Как в 1С «привязать» УПД к двум счетам?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Работаем на УСН 15%1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1838)редакция 3.0 (3.0.113.17)Поставщик - перевозчик (Деловые линии), выставил один счет на услуги, потом еще один (доплату))А УПД прислал общую, на общую суммуПодскажите, как правильно привязать одну УПД к 2 счетам от поставщика?

  Вы в программе вводите входящие счета Поставщика?
• Цитата: Вы в программе вводите входящие счета Поставщика?

  Да, ввожу  и списания по ним есть.
• Цитата: и списания по ним есть.

  В смысле оплата счета?
  
  

  Цитата: Да, ввожу

  Если не секрет, зачем вы это делаете?
  В 1С нет возможности разбить 1 услугу на 2 счета, я вижу только 1 вариант - провести Акт 2 раза - на сумму по 1 счету и на сумму по доплате, номер укажите 1 в книге покупок данный документ схлопнется и будет Одной суммой, как в акте/с/ф
• Цитата: Если не секрет, зачем вы это делаете?В 1С нет возможности разбить 1 услугу на 2 счета, я вижу только 1 вариант - провести Акт 2 раза - на сумму по 1 счету и на сумму по доплате, номер укажите 1 в книге покупок данный документ схлопнется и будет 1 суммой.

  Для учета, например, при том же акте сверки.
  Я сделал так: Акт с одним и тем же номером завел по обеим счетам, т.е 2-ды, но на суммы соответствующие счетам.
  Правильно?
  Вообще корректно ли поставщик делает? Акт он выставил через Диадок, т.е в эл виде. Я могу попытаться аннулировать его  и попросить выставить 2 акта по каждому счету.
• Цитата: Для учета, например, при том же акте сверки.

  Выставленные счета никаким образом не влияют на акт сверки.
  Входящие счета вводить не обязательно, они вообще на учет не влияют, счет- это не первичный документ. Только если это у вас в организации введена такая внутренняя обязанность
  
  

  Цитата: т.е 2-ды,

  эту фразу я не поняла.
  
  

  Цитата: Вообще корректно ли поставщик делает? Акт он выставил через Диадок, т.е в эл виде. Я могу попытаться аннулировать его  и попросить выставить 2 акта по каждому счету.

  Это никакого отношения к отражению в программе не имеет. При необходимости задайте этот вопрос в новой теме.
• Цитата: эту фразу я не поняла.

  дважды
  
  

  Цитата: ыставленные счета никаким образом не влияют на акт сверки.Входящие счета вводить не обязательно, они вообще на учет не влияют, счет- это не первичный документ. Только если это у вас в организации введена такая внутренняя обязанность

  счета мне нужны для удобства.
  По ним можно отслеживать хронологию оплат и списание
• Цитата: Я сделал так: Акт с одним и тем же номером завел по обеим счетам, т.е 2-ды, но на суммы соответствующие счетам.Правильно?

  Именно это я вам и написала выше:
  

  Цитата: я вижу только 1 вариант - провести Акт 2 раза - на сумму по 1 счету и на сумму по доплате, номер укажите 1 в книге покупок данный документ схлопнется и будет Одной суммой, как в акте/с/ф

  Никогда не вводила входящие счета - лишняя трата времени, если это у вас в организации не введена такая внутренняя обязанность, советую не вводить больше.
• geomech, спасибо, учту!