При реализации не был выделен НДС

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста, в первом квартале была выписана реализация без НДС (мы работаем на общей системе налогооблажения), как теперь внести изменения в документы и как правильно отразить в корректировочном отчете?

  Нужно составить доп.лист к книге продаж за 1 квартал,отразить там реализацию.Доплатить налог+пени,только потом подать уточненную декларацию.
• Спасибо большое)) А если наоборот, реализация была выписана, но на самом деле не была отгружена и сейчас при сверке взаиморасчетов это выяснилось. Как это отразить? То есть мне нужно убрать этот документ из книги продаж...
• Добрый день!
  
  

  Цитата: А если наоборот, реализация была выписана, но на самом деле не была отгружена и сейчас при сверке взаиморасчетов это выяснилось. Как это отразить? То есть мне нужно убрать этот документ из книги продаж

  Принцип тот же.Составляете доп.лист к книге продаж и сторнируете реализацию.В этом случае налог по декларации будет к уменьшению.Возможно, камеральная проверка по ст.88 НК будет проходить с предоставлением документов или запросят пояснения об уменьшении НДС.
• Цитата: Возможно, камеральная проверка по ст.88 НК будет проходить с предоставлением документов или запросят пояснения об уменьшении НДС.

  Это нужно будет писать пояснительное письмо?
• Добрый день!
  
  

  Цитата: нужно будет писать пояснительное письмо

  Если получите требования о предоставлении документов-то будете готовить документы.
  Если сообщение о предоставлении пояснений,то будете писать пояснения и подтверждать документами.