Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Сделала РСВ-1, заполнила все индивидуальные сведения за 2 квартал 2012 года. Сформировала пакет документов. Но у нас такая проблема. По акту выездной проверки за 2010 и 2011 года была выявлена заниженная база. Корректировки сделали в первом квартале этого года по всем 108 застрахованным лицам. Файлы сохранены в компьютере. Пенсионка просит их отправить вместе с отчетом сейчас, т.к. было доначисление этой суммы во втором квартале. Но в АДВ не показывает, что они есть, только сформированные ИС за это полугодие и РСВ-1. Как сделать, чтоб эти корректирующие ИС попали в опись АДВ, которые уже сформированы в первом квартале?
Спасибо большое!
-
Добрый день!
В зависимости от того в какой программе Вы формируете отчет, должен быть запрос о добавление корректирующих пачек, либо галочкой помечать сведения для включения в пакет, либо путем добавления строк в готовую АДВ-6-2 (что мало вероятно). Посмотрите в инструкции к программе, или скажите в какой программе работаете, чтобы знающие люди Вам подсказали.
-
Работаю в ПУ 5.
Еще по отчету в первом разделе в строке 150 графа 5 переплата от нас. Путем ручного подсчета выяснилось, что строка 110 графа 5 не встает нарастающим итогом. Изменить цифру вручную я не могу. Как-то можно исправить?
-
Цитата: Корректировки сделали в первом квартале этого года по всем 108 застрахованным лицам. Файлы сохранены в компьютере.
Отчетный период в этих сведениях стоит 1 кв.? Корректируемый период 2010 и 2011?
А сейчас 2 кв.
Видимо придется переделать, чтобы отчетный период в корректируемых сведениях был 2 кв.2012 г.
В ИС есть Дополнительные функции, в инструкции написано, что здесь можно исправить отчетный период
Цитата:Изменение данных в формах СЗВ-6/СПВ-1 и в Основных записях о Стаже. Вы можете изменить следующие реквизиты: Отчетный период,
Попробуйте, вдруг получится исправить сразу во всех.
-
Отчетный период откорректировала. Спасибо!
Еще прошу помощи как открыть строку/графу 110, чтоб поставить цифру нарастающим итогом?
Огромное спасибо!
-
Цитата: Еще прошу помощи как открыть строку/графу 110, чтоб поставить цифру нарастающим итогом?
Когда Вы открываете список форм РСВ-1, то там есть Режим заполнения и вариант Ввод данных с учетом сумм предыдущих периодов. Попробуйте установить его и посмотреть, что получится.
-
Большое спасибо Вам за помощь!!!!! Всё получилось. Это первый мой отчет, сейчас отправлю в ПФР.
-
Удачи!
-
Здравствуйте! Отчет отправила... ошибки. Прошу помощи в исправлении.
Протокол сверки РСВ-1 с индивидуальными сведениями.
1.1. Ошибка при сверке АДВ-6-2 и РСВ-1
a. ПАКЕТ 30 Значение показателя «Начислено» в графе «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии», строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2, уменьшенное на значения соответствующих показателей строки с кодом категории застрахованного лица «ЧЭС», «ВЖЭС» и «ВПЭС», должно быть равно (в пределах значения равного 1,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц) значению показателя строки 114 «Итого подлежит уплате за последние 3 месяца (сумма строк 111+112+113)» » по графе 3 Раздела 1 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1 уменьшенного на сумму значений граф 4, 5 и 6 строки 252 раздела 2 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) . При наличие нескольких Разделов 2 в РСВ-1 участвуют значения граф 4,5 и 6 строки 252 каждого из разделов.Начислено в АДВ 6-2:2072915,52,Начислено в РСВ-1:2076899,15
b. ПАКЕТ 30 Значение показателя «Уплачено» в графе «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии» строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2 должно быть меньше или равно (в пределах значения равного 1 руб) значению, полученному по следующей формуле: - для 1 квартала строка 144 «Уплачено с начала расчетного периода» по графе 3 Раздела 1 Расчета (РСВ-1) минус строка 150 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода» по графе 3 со знаком (-) переплата в абсолютной величине плюс строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» по графе 3 со знаком(-) переплата в абсолютной величине. - для второго и последующих кварталов, вместо строки 100 в формуле расчета уплаты РСВ-1 для сверки необходимо использовать выражение: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100). Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) задолженность в расчете не участвуют.Уплачено по данным АДВ 6-2:2072850,42,Уплата по данным РСВ-1:1938301,41
Как исправить, прошу помощи?
-
Добрый день!
А где правильные суммы, в РСВ или в АДВ-6-2? В РСВ в 114 строке присутствует доначисленная сумма? Какой остаток был на начало квартала, задолженность или переплата?
-
Правильные в РСВ, да-да, верно было доначисление. Остаток-> мы еще должны.
-
Проверочная программа сравнивает сумму по исходным пачкам без учета корректирующих со строкой 114, и если производились доначисления в текущем квартале суммы расходятся. В данной ситуации можно доначисления отразить в строке 120 (если доначисления произведены не затрагивая базы), либо отправить корректировочную РСВ за прошлый период, либо связаться с УПФР и может они примут отчет с такой ошибкой , если других ошибок нет (они в курсе, что CheckXML-Ufa так проверяет).
Сумму уплаты для АДВ-6-2 надо рассчитать в зависимости от остатков. Если и на начало и на конец квартала задолженности (строка 150 положительная) , то уплата в АДВ = строке 144. Если на начало переплата ( в 1 квартале 150 строка с минусом), то эту сумму прибавить к строке 144.
-
В акте по выездной проверке так и было написано-сделать доначисления в 120 строку. В разделе 4 я за каждый месяц 2010 и 2011 года разнесла сумму, эти доначисления встали атоматически в 120 строку. Верно?
В ИС тоже сделали корректировки. Всё-всё сформировали. И исходные и корректирующие. И вот такие рассхождения получились.
-
Сумма 2076899,15 - это то, что начисленно именно за этот квартал или в ней еще есть сумма доначислений за прошлые периоды? Если это сумма чисто за квартал, то надо искать почему в АДВ-6-2 сумма меньше (может кого-то забыли включить в пачку сведений). Если же туда (в стр.114) попала сумма доначислений, то надо ее вынести в 4 раздел.
-
Сумма 2076899,15 именно начисления в этом квартале.
Данные по РСВ-1
страх.часть 2076899,15 накоп.часть 350103,43
Доначислено страховых взносов
страх.часть 94406,71 накоп.часть 31700,92
Итого 2171305.86 381804,35
Данные по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2
страх.часть 2072915,52
Расхождение = 3983,63
Данные по описи сведений АДВ-6-2
страх.часть 2072915,52
-
Ну раз в РСВ сумма начислений правильная (2076899,15), то проверьте в СЗВ-6 все ли работники попали в пачки и у всех ли правильные суммы начислений. Может кому-то начисляли по пониженному тарифу (есть ли в организации инвалиды?) , а в РСВ это не отразили?
По уплате: что стоит в 140, 144 и 150 строках? В АДВ-6-2 сумма уплаты не может быть больше , чем в РСВ, а у Вас на много больше.