Вправе ли ООО на УСН выписать УПД с НДС?

Comments

• Цитата: Имеет ли право УСн выписать УПД с НДС ?

  Законодательного запрета на это нет.  Только Вы же подставляете под удар своего поставщика - включить такой НДС в вычеты  для него станет проблематичным, ведь Вы же не плательщик НДС. 
   

  Цитата: И если это не запрещено и мы выпишем с НДС нам же декларацию по НДС необходимо будет подавать ?

  Разумеется. И заплатить этот НДС в бюджет.
• Добрый день, Предлагаю почитать: http://xn-------43dbdamdu6aieabktbm5a2aigfu6a8aqj42a.ru.nds.monster/index.php?id=516940
  http://xn-------43dbdamdu6aieabktbm5a2aigfu6a8aqj42a.ru.nds.monster/index.php?id=516940
  http://xn-------43dbdamdu6aieabktbm5a2aigfu6a8aqj42a.ru.nds.monster/index.php?id=516940
• Добрый день.
  

  Цитата: Только Вы же подставляете под удар своего поставщика

  А поставщик-то причём?
  Может быть, вы имели в виду покупателя? Так это покупатели (на ОСНО) и предлагают поставщикам на УСН оформлять документы с НДС. Так что ещё неизвестно, кто кого подставляет.
• Цитата: Может быть, вы имели в виду покупателя?

  Да.
• Здравствуйте.
  Может быть связано с тем что легальность товара даже таким простым способом выявляется (по номеру таможенной декларации).
  А в случае маркировки УПД обязателен.
• Да понимаю, что куча дополнительных хлопот с уплатой и подачей декларации. Но покупатель так работает. Спасибо за ответы
• Цитата: Да понимаю, что куча дополнительных хлопот с уплатой и подачей декларации. Но покупатель так работает.

  А мы вас и не отговариваем, а поясняем кому и чем это "грозит"
• Цитата: Да понимаю, что куча дополнительных хлопот с уплатой и подачей декларации. Но покупатель так работает.

  Покупателя только предупредите, что вы на УСН. Документы, как он просит, можете оформить, если готовы на дополнительные хлопоты. Если у покупателя и будут проблемы с вычетом - это его проблемы. Главное - не оформляйте счёт-фактуру на аванс.
• Sveto4Divny,  Да предупредили,  у него цена товара будет выше на сумму НДС, т.е не 9 тыс а 10.8 тыс. Только это крупная компания них там такие правила.
  
  Sveto4Divny,  Я так понимаю, декларацию нужно будет давать только в том квартале в котором оформлялись такие операции. Если не выставляли УПД с ндс то и декларацию подавать тоже не надо. Правильно? И авансы я так понимаю мы не платим по НДС ежемесячные и не выставляем, счет фактуру на аванс как вы писали
• Цитата: Я так понимаю, декларацию нужно будет давать только в том квартале в котором оформлялись такие операции. Если не выставляли УПД с ндс то и декларацию подавать тоже не надо. Правильно? И авансы я так понимаю мы не платим по НДС ежемесячные и не выставляем, счет фактуру на аванс как вы писали

  Верно, только нет по НДС ежемесячных авансов вообще ни для кого.
• Цитата: Я так понимаю, декларацию нужно будет давать только в том квартале в котором оформлялись такие операции.

  Здравствуйте.
  Верно, НДС по НДС подается за квартал, в котором была оформлена счет-фактура с выделенным НДС  (п. 5 ст. 174 НК РФ) . НД сдается только по ТКС. Состав НД: Титульный лист, Раздел 1 и 12.
  

  Цитата: Если не выставляли УПД с ндс то и декларацию подавать тоже не надо. Правильно?

  Правильно.
  

  Цитата: И авансы я так понимаю мы не платим по НДС ежемесячные

  упрощенцы не делят сумму НДС к уплате по НД по 1/3, а уплачивают всю сумму по сроку сдачи НД (п. 4 ст. 174 НК РФ
  

  Цитата: не выставляем, счет фактуру на аванс как вы писали

  не выставляете т.к. такого требования в НК РФ для неплательщиков НДС нет.
• Цитата: Цитата: И авансы я так понимаю мы не платим по НДС ежемесячныеупрощенцы не делят сумму НДС к уплате по НД по 1/3, а уплачивают всю сумму по сроку сдачи НД (п. 4 ст. 174 НК РФ

  Только это не авансы, а постоплаты (Ирина, это я для автора и других читающих тему)
• Спасибо большое
• Добрый день!
  

  Цитата: Только это крупная компания них там такие правила.

  Просто в крупных компаниях очень сильная "бюрократия", поэтому все работают по один раз заведенному порядку, боясь сделать шаг в сторону.
  И они согласны платить лишние 20%, лишь бы было всё "по феншую" 😀
  
  Так что, можете смело выписывать УПД, ставить там дополнительный НДС.
  Потом (по окончании квартала) подадите налоговую декларацию по НДС, где отразите свой УПД в специальном разделе 12. 
  Срок подачи декларации - до 25 числа месяца, следующего за завершившимся кварталом. В электронном виде... 
  Срок уплаты налога такой же - до 25 числа.
  
  И никаких вычетов в декларации!
  И никакого счета-фактуры в случае получения аванса - ни в коем случае, иначе потеряете деньги.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо большое